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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-08-20 11:55

你好
是生產型出口企業,還是貿易型出口企業?

愛吃魚的丸子 追問

2019-08-20 12:00

生產型出口企業

老江老師 解答

2019-08-20 12:02

生產型出口退稅,適用免抵退計算方法,有點復雜:
(簡單講,退多少,看留抵稅額與免抵退稅額誰小,誰小退誰)
免抵退稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 

A、如當期期末留抵稅額小于等于當期免抵退稅額,則: 
當期應退稅額=當期期末留抵稅額 
當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 

B、如當期期末留抵稅額大于當期免抵退稅額,則: 
當期應退稅額=當期免抵退稅額 
當期免抵稅額=0

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相關問題討論
你說的出口參加展會,在展會銷售的樣品?
2018-06-28 08:47:33
您是外貿出口還是生產出口企業
2019-04-21 15:10:58
您好,您是什么企業,是生產型出口企業,還是外貿星出口企業
2019-10-12 22:30:25
退稅額的計算方法: 退稅額=(增值稅發票金額)/(1+增值稅率)*出口退稅率。
2019-09-04 17:35:07
你好,不是都,有的是13%,11%等等
2017-04-14 15:01:08
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