我們是做小程序的，商戶收到的錢都在我的對公戶。比如說我賬戶收到10萬，除了1萬塊手續(xù)費之外，其他的9萬，我們還是會轉(zhuǎn)給商戶的。這個會計分錄要怎么做

季老師

職稱：高級會計師,稅務(wù)師,建造師

2019-08-20 10:29

借銀行 10貸收入1 貸其他應(yīng)付9 往來過渡作為代收代付

爲曦變乖追問

2019-08-20 10:36

其他應(yīng)付款的二級科目是代收款項嗎？

爲曦變乖追問

2019-08-20 10:38

這樣嗎

季老師解答

2019-08-20 11:04

可以的，沒有問題，轉(zhuǎn)付時沖銷。

精選問題

你好，請問房產(chǎn)稅的問題上，如果我是一間商鋪，在沒租問

同學，你好沒出租之前，是按照1.2%繳納答
老師，我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后，后來因為各種原因訂單問

你好，你這個需要跟對方去確認，如果確認不用再開票了，你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。答
非同一控制下企業(yè)合并，如何以評估日凈資產(chǎn)價值為問

你好同學！同學的這個想法是超出了考試的范疇了，這個問題實際是需要分情況討論的如果同學所的說的長投是個權(quán)益法核算的，那么此時這個分錄是沒有問題如果同學所說的長投是個成本法核算的，這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消，相關(guān)的增值實際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn)，那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應(yīng)該落實到相關(guān)的資產(chǎn)中答
老師，我想問下息稅前利潤，稅前利潤，凈利潤，利潤總額問

您好，是算別的，還是說算著幾個金額呢答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎？報表問

當月需要計提本月增值稅及其附加。答

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