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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-19 13:44

交社保的公司有工資嗎

張張 追問

2019-08-19 20:14

沒有呢,工資是在我們這邊發的,社保是在分公司買的

郭老師 解答

2019-08-19 21:28

那你社保基數怎么確定的,年檢需要些寫收入的

張張 追問

2019-08-20 08:52

沒能及時和分公司核對社保明細的先按照上個月計提,核對好了再調整

郭老師 解答

2019-08-20 08:54

你單位計提工資,他們自己做社保,社保個人部分是分公司負擔,工資就是個人負擔部分

張張 追問

2019-08-20 11:47

計提工資的時候是不是可以借費用-社保,貸應付職工薪酬,然后再轉到內部往來里面

郭老師 解答

2019-08-20 11:56

做往來你的費用不能做了

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相關問題討論
計提工資就是應發工資
2020-07-13 11:02:42
交社保的公司有工資嗎
2019-08-19 13:44:35
你好 ; 分公司如果不單獨做賬的話 ; 總公司可以一起做賬報稅 和報工資薪金個稅的
2022-03-28 13:31:54
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-01-13 14:49:05
只有在10月份補提工資費用處理。補提社保費用處理。
2019-10-19 13:44:14
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