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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-19 13:44

交社保的公司有工資嗎

張張 追問

2019-08-19 20:14

沒有呢,工資是在我們這邊發(fā)的,社保是在分公司買的

郭老師 解答

2019-08-19 21:28

那你社保基數(shù)怎么確定的,年檢需要些寫收入的

張張 追問

2019-08-20 08:52

沒能及時(shí)和分公司核對(duì)社保明細(xì)的先按照上個(gè)月計(jì)提,核對(duì)好了再調(diào)整

郭老師 解答

2019-08-20 08:54

你單位計(jì)提工資,他們自己做社保,社保個(gè)人部分是分公司負(fù)擔(dān),工資就是個(gè)人負(fù)擔(dān)部分

張張 追問

2019-08-20 11:47

計(jì)提工資的時(shí)候是不是可以借費(fèi)用-社保,貸應(yīng)付職工薪酬,然后再轉(zhuǎn)到內(nèi)部往來里面

郭老師 解答

2019-08-20 11:56

做往來你的費(fèi)用不能做了

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計(jì)提工資就是應(yīng)發(fā)工資
2020-07-13 11:02:42
交社保的公司有工資嗎
2019-08-19 13:44:35
你好 ; 分公司如果不單獨(dú)做賬的話 ; 總公司可以一起做賬報(bào)稅 和報(bào)工資薪金個(gè)稅的
2022-03-28 13:31:54
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-01-13 14:49:05
只有在10月份補(bǔ)提工資費(fèi)用處理。補(bǔ)提社保費(fèi)用處理。
2019-10-19 13:44:14
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