糖甜 追問

2019-08-19 17:06

這個季度把上個季度開錯的紅沖了，然后按票盤上的數據申報，申報時全部按3%計算稅的，而票盤上的稅是沖了5%然后開3%的稅率來計算稅的，所以存在著差異

meizi老師 解答

2019-08-19 17:15

那你賬上也要體現你5%的稅率分錄 你要和你申報一致

糖甜 追問

2019-08-20 08:46

賬上我有體現

糖甜 追問

2019-08-20 09:07

申報時我是按票盤上的金額申報

糖甜 追問

2019-08-20 09:08

申報出來的稅額與票盤上的稅額不一致

meizi老師 解答

2019-08-20 09:17

你好  怎么不一致了 你查下原因 你有無票收入嗎？

糖甜 追問

2019-08-20 09:19

沒有無票收入

meizi老師 解答

2019-08-20 09:23

你好 那你查下金額是不是填寫正確了 正常的話沒無票收入 應該是一致的 差多少

糖甜 追問

2019-08-20 09:24

金額沒錯

糖甜 追問

2019-08-20 09:26

是按票盤上的金額申報

meizi老師 解答

2019-08-20 09:28

那你申報出來的稅額又怎么和你票盤不一致了 有金額差異嗎？

糖甜 追問

2019-08-20 09:34

meizi老師 解答

2019-08-20 09:39

你好 你本月紅沖了 5%的稅率 你要對應的5%稅率那里填寫負數才行  你3%的對應的填寫3%稅率欄次   這樣才行的 而且你們開錯了稅率你應該是要去稅局申報才行的  你們有5%稅率嗎？

糖甜 追問

2019-08-20 09:51

申報表上填不了5%的

糖甜 追問

2019-08-20 09:53

因上個季度沒有達到起征點，稅局說不能填負數

meizi老師 解答

2019-08-20 09:57

那  你就需要去稅局申報才行 我記得是需要按5%來填報 而且你也在系統報不了 要去大廳報才行的

糖甜 追問

2019-08-20 09:59

我是在稅局申報的

糖甜 追問

2019-08-20 09:59

他們是叫我按實際的數申報

糖甜 追問

2019-08-20 10:01

5 %填不了

糖甜 追問

2019-08-20 10:01

灰色格來的填不上數據

meizi老師 解答

2019-08-20 10:05

你好 是的 你開錯了你寫不了的  你要去大廳報

糖甜 追問

2019-08-20 10:07

我是在大廳報的

meizi老師 解答

2019-08-20 10:09

你好 那你問下專管員  你現在應該是填寫5%的金額 不然你會有差額的

糖甜 追問

2019-08-20 10:09

是在大廳報的，我這樣報是稅局教我的

糖甜 追問

2019-08-20 10:10

現在我的報的稅額跟我票盤上的稅額不一致，也就是跟我賬面的數據不一致，

糖甜 追問

2019-08-20 10:10

我就想問一下，我能不能做分錄來調整？

meizi老師 解答

2019-08-20 10:20

你好 那你就把分錄調整下過來  你們差額金額不大