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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-19 10:29

你好,這樣做調整分錄
借;庫存商品,貸;以前年度損益調整——主營業務成本
借;以前年度損益調整——主營業務成本,貸;利潤分配——未分配利潤

淡淡的哈密瓜 追問

2019-08-19 10:48

老師,我發給你2018年的會計分錄能見嗎?我要把掛個人的付款也沖了呀

鄒老師 解答

2019-08-19 10:58

你好,根據你描述,上年度成本多做結轉了,那就只需要沖銷多結轉的成本就好了,所以調整分錄是
借;庫存商品,貸;以前年度損益調整——主營業務成本
借;以前年度損益調整——主營業務成本,貸;利潤分配——未分配利潤

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你好,這樣做調整分錄 借;庫存商品,貸;以前年度損益調整——主營業務成本 借;以前年度損益調整——主營業務成本,貸;利潤分配——未分配利潤
2019-08-19 10:29:40
這筆分錄就是結轉銷售貨物的成本 借;主營業務成本 貸;庫存商品 期末結轉損益才是將主營業務成本結轉到本年利潤 借;本年利潤 貸;主營業務成本
2015-12-20 11:51:59
要想利潤一致,只能做同樣的分錄處理,才能一致
2017-08-15 17:17:39
你好這個只有等銷售出去之后才結轉成本你說的這些步驟都沒有問題
2020-05-14 21:01:01
同學你好, 如果是當年的,直接在發現的當月做結轉分錄即可 如果是以前年度的 借:以前年度損益調整—成本 貸:庫存商品
2020-05-05 15:59:51
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