林weiqiong 追問

2019-08-17 14:19

物業(yè)公司來的，還在案場服務(wù)期

林weiqiong 追問

2019-08-17 14:20

老師，能幫我寫下這些分錄嗎？另外的前面5月份那比分錄退回1968.88，款是統(tǒng)一打工程款出去的，好像也不對

何江何老師 解答

2019-08-17 15:06

你看我寫一下，因為細節(jié)不清楚
你先將過去的款項沖紅
然后按總額
借：工程支出  貸：××科目，這樣的處理。

林weiqiong 追問

2019-08-17 15:11

我寫的紅色字體就是細節(jié)

林weiqiong 追問

2019-08-17 15:12

就是前面公司讓諾信公司代繳社保，不幫我們買了，退回

林weiqiong 追問

2019-08-17 15:13

統(tǒng)一將這些退回的社保通過泰武以工程款出去這樣

林weiqiong 追問

2019-08-17 15:15

中間就是我打款備注的社保，就都被退回

林weiqiong 追問

2019-08-17 15:15

我沖紅后，科目余額表不平的，哪里有問題嗎

林weiqiong 追問

2019-08-17 15:19

老師，我找不到工程支出明細，我先用一個科目替代，您幫我看看，我退回款和沖銷分錄哪里有問題

林weiqiong 追問

2019-08-17 15:24

看得清楚嗎，老師

何江何老師 解答

2019-08-17 15:28

等一下沖了不平？
這就麻煩了，你要一筆筆核對一下，沖了必須是平的才可以往下做的。

林weiqiong 追問

2019-08-17 15:30

不平啊

林weiqiong 追問

2019-08-17 15:31

老師你看下我分錄有問題嗎

林weiqiong 追問

2019-08-17 15:39

科目余額表借方有個2135.12不平

何江何老師 解答

2019-08-17 15:40

你好同學(xué)
我看你的分錄是沒錯的，你先找一下不平的事

林weiqiong 追問

2019-08-17 15:44

老師有在看嗎

何江何老師 解答

2019-08-17 15:47

你好同學(xué)，我這邊給你看一下，圖不清楚，但是我看了的，這邊給放大看到的，。
你看你這個圖上擋掉的部分之后累計 借方貸方和余額還是能看到 的。

林weiqiong 追問

2019-08-17 16:44

已經(jīng)平了，我8月份的不平的那個2135.12元，是我重復(fù)多了一筆，直接工程款出去就行了，

林weiqiong 追問

2019-08-17 16:44

謝謝老師

何江何老師 解答

2019-08-17 16:45

不客氣加沒懂了記得五星好評