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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-16 16:16

你好,不動產租賃收入填寫在服務,不動產,無形資產收入欄次 ,沒有這個欄次就直接填寫在第一行收入欄次
而不是勞務(這里的勞務是加工,修理,修配勞務)

空心菜 追問

2019-08-16 16:19

老師,這樣填寫是正確的吧

鄒老師 解答

2019-08-16 16:21

你好,不是,只需要填寫在第一行,第二行(銷售貨物)不需要填寫

空心菜 追問

2019-08-16 16:28

我這個數據中既有貨物又有租賃,您的意思是我把租賃剔出來直接計入第一行(既包含了租賃額,也包含了貨物銷售額),那么第二行要不要填寫上貨物銷售額?

鄒老師 解答

2019-08-16 16:29

你好,第一行是總的收入金額
第二行填寫銷售貨物收入金額

空心菜 追問

2019-08-16 16:34

老師,這樣是對的是嗎?我在第二行只寫了貨物銷售,第一行填寫的是貨物銷售和租賃收入的合計數

鄒老師 解答

2019-08-16 16:35

你好,是的,是這樣填寫

空心菜 追問

2019-08-16 16:37

鄒老師太感謝您了,不然我又得折騰一趟了,謝謝您!

鄒老師 解答

2019-08-16 16:38

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好!應該是應稅勞務
2016-09-01 14:58:20
一般是根據你開出發票這個不含稅金額填寫,
2020-02-29 11:15:30
那你讓稅務局撤銷重報就可以了
2017-01-14 20:16:43
是的,應分別填到各自的行次。
2019-08-02 16:56:28
這種是填列到勞務
2019-09-05 16:37:12
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