老師，不動產(chǎn)租賃收入在填寫增值稅申報表時應(yīng)在哪行列示？在應(yīng)稅勞務(wù)還是應(yīng)稅貨物？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-16 16:16

你好，不動產(chǎn)租賃收入填寫在服務(wù)，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次，沒有這個欄次就直接填寫在第一行收入欄次
而不是勞務(wù)（這里的勞務(wù)是加工，修理，修配勞務(wù)）

空心菜追問

2019-08-16 16:19

老師，這樣填寫是正確的吧

鄒老師解答

2019-08-16 16:21

你好，不是，只需要填寫在第一行，第二行（銷售貨物）不需要填寫

空心菜追問

2019-08-16 16:28

我這個數(shù)據(jù)中既有貨物又有租賃，您的意思是我把租賃剔出來直接計入第一行（既包含了租賃額，也包含了貨物銷售額），那么第二行要不要填寫上貨物銷售額？

鄒老師解答

2019-08-16 16:29

你好，第一行是總的收入金額
第二行填寫銷售貨物收入金額

空心菜追問

2019-08-16 16:34

老師，這樣是對的是嗎？我在第二行只寫了貨物銷售，第一行填寫的是貨物銷售和租賃收入的合計數(shù)

鄒老師解答

2019-08-16 16:35

你好，是的，是這樣填寫

空心菜追問

2019-08-16 16:37

鄒老師太感謝您了，不然我又得折騰一趟了，謝謝您！

鄒老師解答

2019-08-16 16:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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