玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 15:52

好的

鄒老師 解答

2019-08-16 15:53

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 15:53

老師，補繳的社保需要另外寫一筆分錄

鄒老師 解答

2019-08-16 15:54

你好，可以與公積金一起做分錄，也可以分開分別處理

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 15:54

那需要計提嗎

鄒老師 解答

2019-08-16 15:55

你好，如果之前沒有計提，是需要補計提的

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 15:55

就是今年社保基數(shù)不是上調(diào)了嗎，也是要補計提的是嗎

鄒老師 解答

2019-08-16 15:56

你好，是的，沒有計提的就需要計提的

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 15:56

好的

鄒老師 解答

2019-08-16 15:57

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 16:00

老師，如果員工補繳4-6月的社保，然后是員工自己承擔(dān)，那分錄要怎么寫呢

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 16:01

賬上是寫公司承擔(dān)嗎

鄒老師 解答

2019-08-16 16:03

你好，員工自己承擔(dān)那就是這樣做分錄的
借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；其他應(yīng)收款

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 16:04

計提的時候呢

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 16:04

我原先計入的是其他應(yīng)付款，問題大不大呢

鄒老師 解答

2019-08-16 16:05

你好，員工自己承擔(dān)的，相當(dāng)于公司代付代收，就不需要通過損益核算的
繳納，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
從工資中扣除，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；其他應(yīng)收款

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 16:21

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 16:21

老師，我們公司七月份社保一共22121.95，4-6月補繳是2092.62

鄒老師 解答

2019-08-16 16:22

你好，針對這個圖片有什么疑問嗎？

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 16:22

公積金是6266，分錄應(yīng)該怎么寫呢

鄒老師 解答

2019-08-16 16:24

你好，是計提公積金，繳納公積金，還是從個人工資扣除個人負(fù)擔(dān)的公積金？