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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-16 14:45

你好  你上月怎么做分錄的  本月就暫估分錄 紅字做就沖了就行

邱麗珊130班 追問(wèn)

2019-08-16 14:49

我是紅字沖了可在結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)管理費(fèi)用就成負(fù)數(shù)了然后結(jié)轉(zhuǎn)之后數(shù)對(duì)不上了，請(qǐng)問(wèn)是哪里出了問(wèn)題呢

邱麗珊130班 追問(wèn)

2019-08-16 14:56

上月做的是暫估費(fèi)用 借管理費(fèi)用200000 貸其他應(yīng)收款200000 這個(gè)月是直接紅字沖的 然后在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)管理費(fèi)用成負(fù)數(shù)了那我應(yīng)該怎么樣做結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄呢

meizi老師 解答

2019-08-16 15:08

你好  你要做 借管理費(fèi)用-200000  貸其他應(yīng)收款-200000   如果你本期的管理費(fèi)用小于20萬(wàn) 肯定會(huì)負(fù)數(shù)的

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你好，借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-07-23 15:46:27
你好，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款－－暫估
2020-05-27 09:46:14
海報(bào)的話，是為了宣傳哈？ 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：銀行存款
2020-03-19 17:41:37
刻章的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2020-01-13 21:44:03
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。
2019-12-31 17:12:47
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