星辰 追問(wèn)

2019-08-16 11:55

金額也不大，不改是不是也沒(méi)什么關(guān)系呢？我這一期做一個(gè)資產(chǎn)變動(dòng)，修正為正確的折舊科目，這樣操作可以嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-16 11:58

沒(méi)有影響，如果金額不大，都是損益 類(lèi)科目。

星辰 追問(wèn)

2019-08-16 12:13

嗯。老師，如果真的要調(diào)，可否在折舊憑證中做一個(gè)沖銷(xiāo)，再調(diào)整為正確的科目。這樣修改后的憑證，能與固定資產(chǎn)模塊折舊相匹配嗎？總折舊額還是沒(méi)有變動(dòng)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-16 12:23

如果是固定資產(chǎn)模塊兒自動(dòng) 生成的，我不建議去調(diào)整，因?yàn)閷?duì)你的財(cái)務(wù)報(bào)表除了利潤(rùn)表管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用 有影響，其他均不影響。
如果是你 自己的手做憑證，那么你要調(diào)整，也不影響累計(jì)折舊。
借：銷(xiāo)售費(fèi)用
貸：管理費(fèi)用

星辰 追問(wèn)

2019-08-16 12:45

是固定資產(chǎn)模塊生成的。所以還是不動(dòng)了。以后的期數(shù)改了就行了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-16 13:39

是的。不建議改動(dòng)，比較麻煩。