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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-16 11:49

同學(xué)。都是損益類(lèi)科目,你如果要更改,只能 是回到當(dāng)期更改當(dāng)期數(shù)據(jù)并更加當(dāng)期報(bào)表。

星辰 追問(wèn)

2019-08-16 11:55

金額也不大,不改是不是也沒(méi)什么關(guān)系呢?我這一期做一個(gè)資產(chǎn)變動(dòng),修正為正確的折舊科目,這樣操作可以嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-16 11:58

沒(méi)有影響,如果金額不大,都是損益 類(lèi)科目。

星辰 追問(wèn)

2019-08-16 12:13

嗯。老師,如果真的要調(diào),可否在折舊憑證中做一個(gè)沖銷(xiāo),再調(diào)整為正確的科目。這樣修改后的憑證,能與固定資產(chǎn)模塊折舊相匹配嗎?總折舊額還是沒(méi)有變動(dòng)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-16 12:23

如果是固定資產(chǎn)模塊兒自動(dòng) 生成的,我不建議去調(diào)整,因?yàn)閷?duì)你的財(cái)務(wù)報(bào)表除了利潤(rùn)表管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用 有影響,其他均不影響。
如果是你 自己的手做憑證,那么你要調(diào)整,也不影響累計(jì)折舊。
借:銷(xiāo)售費(fèi)用
貸:管理費(fèi)用

星辰 追問(wèn)

2019-08-16 12:45

是固定資產(chǎn)模塊生成的。所以還是不動(dòng)了。以后的期數(shù)改了就行了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-16 13:39

是的。不建議改動(dòng),比較麻煩。

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同學(xué)。都是損益類(lèi)科目,你如果要更改,只能 是回到當(dāng)期更改當(dāng)期數(shù)據(jù)并更加當(dāng)期報(bào)表。
2019-08-16 11:49:46
您好,那您舊需要把固定資產(chǎn)卡片減少了
2020-02-13 23:10:34
固定資產(chǎn)模塊木有做相應(yīng)處理
2017-07-10 06:44:36
你好 賬上還是按月折舊 稅法可以一次折舊
2020-10-18 09:34:07
只要賬做對(duì),固定資產(chǎn)卡片重新做問(wèn)題不大
2018-10-14 19:18:48
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