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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-08-16 11:49

同學。都是損益類科目,你如果要更改,只能 是回到當期更改當期數據并更加當期報表。

星辰 追問

2019-08-16 11:55

金額也不大,不改是不是也沒什么關系呢?我這一期做一個資產變動,修正為正確的折舊科目,這樣操作可以嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 11:58

沒有影響,如果金額不大,都是損益 類科目。

星辰 追問

2019-08-16 12:13

嗯。老師,如果真的要調,可否在折舊憑證中做一個沖銷,再調整為正確的科目。這樣修改后的憑證,能與固定資產模塊折舊相匹配嗎?總折舊額還是沒有變動。

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 12:23

如果是固定資產模塊兒自動 生成的,我不建議去調整,因為對你的財務報表除了利潤表管理費用和銷售費用 有影響,其他均不影響。
如果是你 自己的手做憑證,那么你要調整,也不影響累計折舊。
借:銷售費用
貸:管理費用

星辰 追問

2019-08-16 12:45

是固定資產模塊生成的。所以還是不動了。以后的期數改了就行了。

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 13:39

是的。不建議改動,比較麻煩。

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相關問題討論
同學。都是損益類科目,你如果要更改,只能 是回到當期更改當期數據并更加當期報表。
2019-08-16 11:49:46
您好,那您舊需要把固定資產卡片減少了
2020-02-13 23:10:34
固定資產模塊木有做相應處理
2017-07-10 06:44:36
你好 賬上還是按月折舊 稅法可以一次折舊
2020-10-18 09:34:07
只要賬做對,固定資產卡片重新做問題不大
2018-10-14 19:18:48
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