玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 11:39

老師，那六月份做工資的話，要先計提嗎

郭老師 解答

2019-08-16 11:45

需要的，當月的需要計提

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 14:29

老師，就是我現在在做六月份的賬，回單有六月份也有七月份的，沒什么問題吧

郭老師 解答

2019-08-16 14:30

做六月份的，用六月份的原始憑證
七月份的做到七月

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 14:31

還有就是我們公司六月的公積金是在七月份扣款的，所以，七月份公積金回單有兩個，一張是七月份，一張是六月份的

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 14:32

可是六月份的社保，工資是在七月扣款和發放的

郭老師 解答

2019-08-16 14:33

六月份的工資社保公積金在六月份計提，七月份繳納

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 14:37

計提工資社保公積金的分錄是怎么樣的呢

郭老師 解答

2019-08-16 14:39

你好，分錄參考，

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 14:41

那老師，我現在做6月份的賬，只要寫第一個分錄對吧，后面兩個七月份做是嗎

郭老師 解答

2019-08-16 14:47

你好，是的，發生那個寫那個

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 14:47

好的，謝謝老師

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 14:48

社保公司負擔，金額是寫總的嗎，還是只寫公司負擔的部分呢

郭老師 解答

2019-08-16 14:53

個人負擔的也是你單位負擔？

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 14:53

不是的

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 14:54

員工自己承擔個人部分

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 14:54

有一個人是公司承擔全部

郭老師 解答

2019-08-16 14:56

分開，個人負擔的在工資計提

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 14:58

那您剛剛發給我的分錄，括號里面公司負擔這個金額是指公司承擔的部分嗎

郭老師 解答

2019-08-16 15:02

是的，單位負擔的部分，

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-16 15:05

計提的公積金也是單位負擔的部分對吧

郭老師 解答

2019-08-16 15:07

是的，是一樣的，