請問老師發(fā)票金額欄有負數(shù)是哪種情況不是紅字發(fā)票謝謝

玲老師

職稱：會計師

2019-08-16 10:35

開增值稅專用發(fā)票在金額開了正數(shù)，下欄又開了個負數(shù)，是針對上一欄應(yīng)稅項目的折扣，該折扣額可以從上一欄應(yīng)稅項目的銷售額中扣除。一般是銷售方給予購買方的價格方面的優(yōu)惠，而且必須在現(xiàn)一張發(fā)票上體現(xiàn)，在發(fā)票的“備注”欄中注明的折扣額，不得從銷售額中扣除。

長情的柚子追問

2019-08-16 10:42

那請問老師我們是夠買方在憑證附件后面我要不要附一個與銷售方的折扣協(xié)議啥的呢

長情的柚子追問

2019-08-16 10:43

對了老師您最后一句話的意思是不是說如果我們是銷售方我們的銷售收入必須把折扣金額也算進去就是不喊折扣的金額謝謝~

玲老師解答

2019-08-16 10:43

你好協(xié)議單獨保存憑證后面附發(fā)票就可以

長情的柚子追問

2019-08-16 10:45

好的謝謝老師

玲老師解答

2019-08-16 10:48

不客氣的！如果您這個問題已解決請給老師點五星好評！祝您工作學習愉快！

長情的柚子追問

2019-08-16 10:49

不好意思老師再請問一下我們那個軟件只有進貨單沒有入庫單進貨入庫是一起的憑證后面只附有進貨單不附入庫單可以嗎

玲老師解答

2019-08-16 10:53

你好要附單位的入庫單子的

長情的柚子追問

2019-08-16 10:59

直接附供應(yīng)商的發(fā)貨單可以嗎

玲老師解答

2019-08-16 11:03

不行那不能證明你個商品企業(yè)有入庫

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