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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-08-16 09:11

你好，直接做
摘要寫補繳上年增值稅就行，和本年區(qū)分一下。
借：應交稅金—增值稅
貸：銀行存款
增值稅是價外稅，不用以前年度損益調(diào)整

奮斗2 追問

2019-08-16 09:12

好的，老師，調(diào)整企業(yè)所得稅

奮斗2 追問

2019-08-16 09:13

調(diào)整企業(yè)所得稅

月月老師 解答

2019-08-16 09:14

你好，補繳企業(yè)所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅金—所得稅
借：應交稅金—所得稅
貸：銀行存款
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

奮斗2 追問

2019-08-16 09:15

謝謝老

月月老師 解答

2019-08-16 09:25

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。

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相關問題討論
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，直接做 摘要寫補繳上年增值稅就行，和本年區(qū)分一下。 借：應交稅金—增值稅 貸：銀行存款 增值稅是價外稅，不用以前年度損益調(diào)整
2019-08-16 09:11:32
增值稅不需要匯算清繳的
2020-03-13 14:37:34
你好，匯算清繳通常是補交所得稅的
2017-06-22 10:30:52
同學你好 這個是的哦?
2023-05-27 06:31:32
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