洋蔥 追問

2019-08-16 09:02

因為是另一個公司代發本公司領導的工資，所以有2個月是賬上對計提和多發放了

maize老師 解答

2019-08-16 09:06

那現在是找員工退工資么 是不是需要退。，需要退，那就沖回你之前分錄借銀行 貸應付職工薪酬，借管理費用 負數 貸應付職工薪酬  負數

洋蔥 追問

2019-08-16 09:12

做相反的分錄對著沒老師？

maize老師 解答

2019-08-16 09:13

是的啊，要是退回那就按你之前分錄沖回

洋蔥 追問

2019-08-16 09:17

老師做負數和相反分錄沖回那個比較準確？

maize老師 解答

2019-08-16 09:17

涉及損益科目就做負數

洋蔥 追問

2019-08-16 09:23

知道了，謝謝老師

maize老師 解答

2019-08-16 09:41

滿意請給五星好評，謝謝