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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-08-15 21:29

您好，您就次月再補計提200

張玲 追問

2019-08-15 21:36

怎么做分錄

張玲 追問

2019-08-15 21:43

摘要，補計提工資
借，管理費用_職工薪酬200
貸，應(yīng)付職工薪酬_職工工資
下月發(fā)放
應(yīng)付職工薪酬_職工工資
貸，銀行存款
下月個稅是不是多報200？
我下個月工資做4000了不能做3800了因為4000_400=3600
少報的個稅下月補上工資是不是做到4200？

文老師 解答

2019-08-15 21:47

您報個稅的時候也少報了是嗎

張玲 追問

2019-08-15 21:49

是的少報200

文老師 解答

2019-08-15 21:51

那是的，也需要相應(yīng)多報的

張玲 追問

2019-08-15 21:54

這月工資沒有發(fā)呢！就是個稅已經(jīng)報了，下月就應(yīng)該工資多報200

文老師 解答

2019-08-15 22:05

應(yīng)該來說是根據(jù)發(fā)放的工資申報個人所得稅的，但是計提是這樣的

張玲 追問

2019-08-15 22:17

下個月個稅多報200?

文老師 解答

2019-08-15 22:25

是的，下月按賬上計提的數(shù)據(jù)申報的

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相關(guān)問題討論
單位負(fù)擔(dān)的管理費用-社保
2019-05-23 08:59:06
您好，紅沖上月的，在正常補提上就可以。
2024-05-10 12:47:17
你好 個人部分是發(fā)工資時扣? 你好同學(xué)： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-09-06 09:58:36
您好，為了準(zhǔn)確反應(yīng)應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)，是要進(jìn)行計提的。雖然不影響稅收結(jié)果。但是如果審計來查賬，也是會要求進(jìn)行調(diào)增的哈~
2020-04-11 18:23:55
公司員工繳納的社保，公司承擔(dān)部分計提的時候可以借管理費用
2020-04-10 22:53:19
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