請(qǐng)問(wèn)老師我們一個(gè)項(xiàng)目財(cái)政撥款40自籌本來(lái)是10萬(wàn)，但是我們超額完成任務(wù)自籌使用了25.9萬(wàn)。財(cái)政撥款的部分我進(jìn)了專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，但是這自籌部分是我們公司聯(lián)合一家我們控股的公司合作完成，其中我們轉(zhuǎn)了18萬(wàn)給他們公司。比如這自籌部分是支付人工費(fèi)我是不是應(yīng)該借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，貸生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本貸銀行存款？財(cái)政撥款的40萬(wàn)我年底轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入了，但是這自籌部分我不明白怎么做。

種老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-08-15 19:43

你可以按你上面的分錄進(jìn)行自籌部分的確認(rèn)，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題

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精選問(wèn)題

老師，我們是食品行業(yè)，24年度賬對(duì)錯(cuò)了，現(xiàn)在客戶要求問(wèn)

沒(méi)事的，就那樣處理就行答
@董老師，最好是不要隨便更正吧？更正稅管員在后臺(tái)能問(wèn)

您好，確實(shí)能看到，但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀，查賬是有多個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)才查的，我就被查過(guò)，會(huì)有一個(gè)文檔，好多風(fēng)險(xiǎn)，我是接前任的賬答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做，非實(shí)際經(jīng)營(yíng)的發(fā)票是否需要做賬？問(wèn)

您好，有發(fā)票的和無(wú)發(fā)票的都要做的答
什么情況下需要做合并報(bào)表？問(wèn)

一般是上市公司才做那個(gè)，還有集團(tuán)公司的總公司答
甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品 1 000 件，W商品已經(jīng)發(fā) 問(wèn)

學(xué)員您好！借：發(fā)出商品 70,000 （1,000件 × 70元/件）貸：庫(kù)存商品 70,000 答

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