風(fēng)信子 追問

2019-08-15 18:58

比如，A公司欠我(B公司)貨款5萬，實際結(jié)款應(yīng)該是2萬。A公司把1萬貨款打到B公司賬上。另外1萬是費用(這個費用是B公司應(yīng)該付A公司的，當(dāng)是A公司沒有錢交，所以讓賬扣)A公司直接從2萬的貨款中扣了。

風(fēng)信子 追問

2019-08-15 18:59

老師，能看懂嗎？

meizi老師 解答

2019-08-15 19:04

你好  那最開始B欠A的費用的時候  你是A還是B   ？

風(fēng)信子 追問

2019-08-15 19:11

我是B公司

meizi老師 解答

2019-08-15 19:14

好的    我不知道你們?yōu)槭裁碅欠款你5萬實際結(jié)賬是2萬。我就給寫這個賬扣的分錄。你欠A費用的時候1萬做 借管理費用等貸應(yīng)付賬款-A  現(xiàn)在A欠你貨款 你做 借應(yīng)收賬款-A貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   回款 借銀行存款1萬  應(yīng)付賬款1萬 貸應(yīng)收賬款2萬  就這樣體現(xiàn)就行

風(fēng)信子 追問

2019-08-15 19:19

B公司銷售給A公司貨物，

meizi老師 解答

2019-08-15 19:20

嗯  所以是給你掛應(yīng)收賬款-A 做了收入的 你看下

風(fēng)信子 追問

2019-08-15 19:29

1，之前B公司銷售給A公司貨物時
借應(yīng)收賬款-A公司-2萬
貸主營業(yè)務(wù)收入
    應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅
現(xiàn)在8月份結(jié)款時
2，1萬的費用(賬扣)
借管理費用   1萬
貸應(yīng)付賬款-A公司   1萬
3，B公司收到另外1萬貨款時
借銀行存款  1萬
    應(yīng)付賬款A(yù)公司  1萬
貸應(yīng)收賬款-A公司  2萬


老師，按您說的是這樣做嗎？

meizi老師 解答

2019-08-15 19:30

嗯，是的，按這來做就行

風(fēng)信子 追問

2019-08-15 19:34

請問老師，這個費用是計入管理費用中的那個明細下？

meizi老師 解答

2019-08-15 19:36

我不曉得你是具體什么業(yè)務(wù)  你給我說下業(yè)務(wù)把

風(fēng)信子 追問

2019-08-15 19:49

就是這個業(yè)務(wù)，直接計入管理費用就可以？還是管理費用--？？

風(fēng)信子 追問

2019-08-15 20:55

老師，就是這個業(yè)務(wù)

meizi老師 解答

2019-08-15 22:03

不是，我說的這個帳扣1萬具體是什么費用，才好做明細科目

風(fēng)信子 追問

2019-08-16 06:11

A公司是一家超市，我是B公司是供應(yīng)商。費用就是。超市的促銷費和搞活動費，信息費，合同費，超市的負毛利

meizi老師 解答

2019-08-16 09:16

你好 那你計入銷售費用-促銷費或者活動費等 按明細來做清楚就行  這個是為了銷售發(fā)生的費用 對應(yīng)計入銷售費用里面 不是管理費用 我上面是給舉例寫的管理費用

風(fēng)信子 追問

2019-08-16 13:48

好的，非常感謝您

meizi老師 解答

2019-08-16 13:52

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