天真 無鞋 追問

2019-08-15 11:53

可能我沒有表達(dá)清楚，都是掛靠項(xiàng)目，之前每次來的收入都結(jié)轉(zhuǎn)了成本，最后一次來的材料票已經(jīng)沒有對(duì)應(yīng)的收入可以結(jié)轉(zhuǎn)了，銷項(xiàng)票之前已經(jīng)開完了！

鄒老師 解答

2019-08-15 11:54

你好，那這個(gè)材料是之前所取得的收入對(duì)應(yīng)的支出？

天真 無鞋 追問

2019-08-15 11:56

是的！

鄒老師 解答

2019-08-15 11:58

你好，那取得材料計(jì)入工程施工——合同成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本就是了

天真 無鞋 追問

2019-08-15 12:34

我是這樣做的，但是項(xiàng)目竣工后，該項(xiàng)目的賬應(yīng)該是所有科目都是平的，不應(yīng)該有余額對(duì)吧，現(xiàn)在我的賬上就是材料還有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)的！

鄒老師 解答

2019-08-15 13:14

你好，你需要把材料領(lǐng)用計(jì)入工程施工——合同成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，那這樣原材料就沒有余額的