念念 追問

2019-08-15 11:23

老師，我們超市收入的增值稅和實際繳納的不一樣，我這邊做賬，我們還有一個會計繳稅，像這個月我賬還沒有做完，她把稅已經報了，我也不知道她怎么報的。個稅不是員工自己承擔的，是公司給繳納的。

念念 追問

2019-08-15 11:24

老師，我把我做的計提和繳納的分錄給您發過來，您幫我看下合適不。

念念 追問

2019-08-15 11:26

6月計提，7月繳納。

徐阿富老師 解答

2019-08-15 11:29

1，增值稅，個稅都不存在計提問題，不用計提。  2，附加稅的稅金及附加要按照子目來做

念念 追問

2019-08-15 11:34

老師，那也就是個稅和增值稅我不用計提，直接做繳納分錄就可以。然后附加稅我按明細做了不合適嗎。

徐阿富老師 解答

2019-08-15 11:45

你好，對的，個稅增值稅不計提。計提附加稅稅金及附加要設置子目，

念念 追問

2019-08-15 11:48

好的，老師，附加稅的子科目我都列出來了。給您發過去的那個不合適嗎。

徐阿富老師 解答

2019-08-15 12:12

你好，你是應交稅費的附加稅子目設置了，但是稅金及附加沒有設置附加稅子目

念念 追問

2019-08-15 15:59

老師，那我附加稅的子稅目怎么設置，我不會，能說一下嗎。

徐阿富老師 解答

2019-08-15 16:01

稅金及附加-城建稅，稅金及附加-教育費附加    稅金及附加-地方教育費附加

念念 追問

2019-08-15 16:01

好的，謝謝老師。我知道了。

徐阿富老師 解答

2019-08-15 16:10

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝