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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-08-15 08:46
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稅控盤服務費：一般納稅人與小規模納稅人賬務處理與報稅處理？
答： 借：管理費用 貸：銀行存款/現金 抵減增值稅稅額， 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
一般納稅人沒有開票但是有收入 有費用票 怎么賬務處理呢
答： 你好 實際有收入沒有開票 確認無票收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
一般納稅人和小規模納稅人賬務處理有什么不同，工業一般納稅人出口賬務處理怎么做
答： 您好，區別就是一般納稅人增值稅需要計提，小規模納稅人不需要
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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娟子 追問
2019-08-15 08:48
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2019-08-15 08:56
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