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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-08-14 11:53

金額大不,金額大的話,要調整以前年度損益調整

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-14 12:07

五萬多老師

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-14 12:43

三筆這樣做合計銷售費用要沖掉五萬多,19年怎么調最好

辜老師 解答

2019-08-14 13:56

借:以前年度損益調整  貸:應付賬款
借:利潤分配  貸:以前年度損益調整

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-14 16:18

那么銷售費用你怎么給我平掉?這個你沒沖掉啊

辜老師 解答

2019-08-14 16:30

你上年度的銷售費用,在本年度調賬,就是通過以前年度損益調整來調賬了

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-14 16:42

那至少這科目也要紅沖掉吧,那不是一直在賬上了

辜老師 解答

2019-08-14 16:47

紅沖你要在當年度調整,就會是紅沖的,跨年度就是用以前年度損益調整

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-14 17:00

這個我肯定肯定知道啊,現在就直接影響當年的利潤分配就好了是嗎?是這個意思嗎

辜老師 解答

2019-08-14 17:16

是的,直接影響當年度的利潤分配

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-15 09:14

那么為何是貸應付賬款,我都說了應該是借應付賬款貸銀行,別人做成了借銷售費用貸銀行。

辜老師 解答

2019-08-15 09:36

不好意思,那是我搞反方向了,應該是,借,應付賬款,貸,以前年度損益調整
借,以前年度損益調整,貸,利潤分配~未分配利潤

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相關問題討論
金額大不,金額大的話,要調整以前年度損益調整
2019-08-14 11:53:06
嗯 是的 這樣補做費用
2020-03-10 09:44:00
你好,學員,是不是報表勾稽正好差這一筆的
2023-10-15 21:27:42
你好,根據你的描述,是可以的
2021-12-22 08:17:43
還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:以前年度損益調整 100
2022-03-11 15:38:13
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