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小祝老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,經濟師

2019-08-14 09:37

你好，借：應收賬款-五險，貸：銀行存款

無語的溪流 追問

2019-08-14 09:39

那我代繳的社保分錄怎么做

小祝老師 解答

2019-08-14 09:48

你代繳的社保后期是會找別的企業收回吧？所以這種情況你做借：應收賬款-五險，貸：銀行存款

無語的溪流 追問

2019-08-14 09:50

不是的，就是別的企業找我來代繳五險一金，例如：A公司找我負責代繳五險一金，A公司銀行轉賬給我兩萬，我公司收取服務費2000，剩下的都是五險一金的錢，這個分錄怎么做？以及后續我幫A公司繳納社保應該怎么做分錄？

小祝老師 解答

2019-08-14 09:53

這種情況，借：銀行存款20000，借：管理費用-五險一金18000，貸：其他業務收入2000

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相關問題討論
直接計入成本就可以了，收到錢計入收入
2019-08-14 09:40:01
你好，借：應收賬款-五險，貸：銀行存款
2019-08-14 09:37:16
借：現金 貸：其他應付款-代繳社保 借：主營業務收入 貸：應交稅金-應交增值稅 繳納社保費時 借：其他應付款-代繳社保 貸：銀行存款月末繳納稅金 借：應交稅金-應交增值稅 貸：銀行存款
2019-08-14 09:50:57
你好 那你們是要報損嗎
2020-05-13 14:22:19
您好，分包公司 工人工資表入賬的計入應付職工薪酬 勞務費發票入賬的計入勞務費
2019-11-19 10:02:50
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