Lily 追問

2019-08-13 23:11

老師，客戶下單給我們，他不是所有的單都要開票，只是客戶在銷售產(chǎn)品中他的客戶要求要開票，他才要我們開票的，而且他開什么產(chǎn)品型號給客戶，我們就開回對應的型號專票，所以我們也要向供應商要對應型號的抵扣票。

Lily 追問

2019-08-13 23:13

比如，這個月有個客戶轉3萬多到我們公戶要求開票的，但要開哪些型號的產(chǎn)品，現(xiàn)在未知，只有等他客戶要求要票了，他才根據(jù)銷售給客戶的型號開票。

王雁鳴老師 解答

2019-08-13 23:13

您好，是的，那您可以按貴單位客戶的要求，等客戶要開具發(fā)票的時候，讓客戶提供明細，再給客戶說等幾天，再把這個明細給供應商，讓供應商把發(fā)票開給貴方，貴方再開具發(fā)票給客戶，這樣比較好。

Lily 追問

2019-08-13 23:32

好的，明白了。謝謝王老師！

王雁鳴老師 解答

2019-08-13 23:34

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

Lily 追問

2019-08-13 23:34

問題是我們的供應商也要他的供應商開給他，他才可以開給我們。

王雁鳴老師 解答

2019-08-13 23:36

您好，那就提前處理，拖一下您的客戶就行了。

Lily 追問

2019-08-13 23:40

今天我們的客戶就是先開了發(fā)票給他的客戶，才問我們要進項發(fā)票的，他也急呀

王雁鳴老師 解答

2019-08-13 23:44

您好，那這樣的話，就先給您的客戶開具發(fā)票，盡快再給您的供應商要回發(fā)票吧。

Lily 追問

2019-08-13 23:51

我們公司之前沒開過發(fā)票，外賬說第一次開票要先拿到抵扣票才能開！

王雁鳴老師 解答

2019-08-13 23:54

您好，那這樣的話，就只能先讓供應商開具發(fā)票，之后，再給您的客戶開具發(fā)票了。