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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-13 15:16

當月交納當月的增值稅通過應交稅費-應交增值稅(已交稅金)賬戶,當月交納以前欠交的稅款通過應交稅費-未交增值稅賬戶.

例:09年1月份銷項稅額5.1萬元、進項稅額3.4萬元,實際交納增值稅1萬元;

09年2月份銷項稅額2萬元、進項稅額2.5萬元,交納上月增值稅0.7萬元;

1月:借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)  10000

貸:銀行存款   10000

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)7000

貸:應交稅費-未交增值稅                  7000

如多交時:借:應交稅費-未交增值稅                ***

貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)***

2月:借:應交稅費-未交增值稅                                  7000

貸:銀行存款                                               7000

蠕動的蝸牛 追問

2019-08-13 15:19

我看不懂

蠕動的蝸牛 追問

2019-08-13 15:19

看不懂這個圖根期初余額沒關系嗎。

莊老師 解答

2019-08-13 15:23

你好,是銷項稅--進項稅--減免稅--期初借方余額數

蠕動的蝸牛 追問

2019-08-13 15:30

老師,這個業務有期初貸方余額是什么意思?

蠕動的蝸牛 追問

2019-08-13 15:34

蠕動的蝸牛 追問

2019-08-13 15:34

還有這個業務,

莊老師 解答

2019-08-13 15:59

你好,這個是另外一個問題,另外提問

蠕動的蝸牛 追問

2019-08-13 16:01

老師,轉出未交增值稅和未交增值稅這兩個明細科目是不一樣的是嗎?

莊老師 解答

2019-08-13 16:24

轉出未交增值稅和未交增值稅這兩個明細科目是不一樣,分錄是這樣的,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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