雯姑娘ing~ 追問

2019-08-13 13:21

然后款項之后是確認不可以收回的，該怎么做賬呢？

郭老師 解答

2019-08-13 13:22

你是小企業會計準則按上面的就可以

雯姑娘ing~ 追問

2019-08-13 13:23

一般納稅人的。這種情況長期下去會不會有問題呢？

郭老師 解答

2019-08-13 13:24

你給對方的折扣還是就是對方不給你了

雯姑娘ing~ 追問

2019-08-13 13:25

對方不給了

雯姑娘ing~ 追問

2019-08-13 13:26

有一些款項扣除之類 但是是在我開票金額基礎上他去扣除的 也就是我收到的款是他扣除后的金額

郭老師 解答

2019-08-13 13:28

他扣除給你開個收據或者發票的吧，給你信息表，你開負數，紅沖你的收入

雯姑娘ing~ 追問

2019-08-13 13:29

沒有收據和發票

郭老師 解答

2019-08-13 13:32

讓他給你提供個說明，你按業務做

雯姑娘ing~ 追問

2019-08-13 13:37

稅務上有沒有風險的呢老師

郭老師 解答

2019-08-13 13:45

你不能稅前扣除，其他的沒事

雯姑娘ing~ 追問

2019-08-13 16:22

也就是說，如果我收到一張1萬的專用發票，然后實際轉賬給對方的是9600，我把10000做了增值稅抵扣后，要把400產生的增值稅做進項稅額轉出是嗎？

郭老師 解答

2019-08-13 16:28

不是的，你不是銷售方嗎
如果你是購買方，不支付的轉營業外收入

雯姑娘ing~ 追問

2019-08-13 16:35

如果我是購買方。每次都是這樣的嗎？是長期會出現這種情況的，都可以轉營業外收入嗎？

雯姑娘ing~ 追問

2019-08-13 16:36

如果我是銷售方，我就計應收賬款嗎？應收賬款掛多了怎么辦呢？

郭老師 解答

2019-08-13 16:39

如果是不支付的這么做
應收賬款掛一年沒事

雯姑娘ing~ 追問

2019-08-13 16:46

就是說我是購買方，收到好幾十份專票，但是我實際付款的都是少于發票金額的，我這部分差額直接轉營業外收入繳納企業所得稅。增值稅的話按照票面金額正常抵扣是嗎？

郭老師 解答

2019-08-13 16:49

是的，看會這么理解的，

雯姑娘ing~ 追問

2019-08-13 17:07

如果我是銷售方，應收賬款掛一年，然后怎么處理呢老師

郭老師 解答

2019-08-13 17:15

做壞賬，當月知道收不回來做壞賬，如果知道具體的什么扣款直接做費用