???? 大海豚 追問

2019-08-13 11:43

就是繳納了社保后，賬面上顯示社保戶余額為0，但社保戶實際有余額。現在想把社保戶帳戶余額調整至實際。

???? 大海豚 追問

2019-08-13 11:47

老師，還有就是企業社保賬戶產生了利息該怎么做賬呀？

???? 大海豚 追問

2019-08-13 13:21

調整的時候該動哪個會計科目呢？

莊老師 解答

2019-08-13 14:53

就是繳納了社保后，賬面上顯示社保戶余額為0，但社保戶實際有余額，沒有計提，要補計提，借管理費用－－社保費，貸應付職工薪酬－－社保費

???? 大海豚 追問

2019-08-13 15:14

那銀行科目余額怎么調整呢？

莊老師 解答

2019-08-13 16:45

為什么要調整到銀行存款，

???? 大海豚 追問

2019-08-13 16:57

就是按照您剛剛說的補計提之后，然后實際繳納的時候沖計提的社保，銀行科目減少了。這個時候銀行科目就出現負數了

莊老師 解答

2019-08-13 16:59

你好，實際繳納的時候沖計提的社保，銀行科目減少了。這個時候銀行科目就出現負數了，說明你銀行存款里不夠繳社保費，

???? 大海豚 追問

2019-08-13 17:20

那這個是需要銀行余額調節表來調節嗎？還是？

???? 大海豚 追問

2019-08-13 17:22

就是如果想調整銀行科目余額（充值或者其他的），使其不出現負數該怎么調節呀？

???? 大海豚 追問

2019-08-13 17:29

相應的會計分錄怎么做呀？

莊老師 解答

2019-08-13 17:30

你好，有沒有未達賬項，有要調節，

???? 大海豚 追問

2019-08-13 17:31

有的

莊老師 解答

2019-08-13 17:32

那要調整銀行科目余額

???? 大海豚 追問

2019-08-13 17:37

怎么調整呀？

莊老師 解答

2019-08-13 18:49

你好，未記要調增銀行存款，

???? 大海豚 追問

2019-08-13 18:52

怎么調增呀？是在銀行余額調節表上調整還是需要寫會計分錄，需要寫會計分錄的話應該怎么寫？

莊老師 解答

2019-08-13 18:53

未達賬項是在銀行余額調節表上調整

???? 大海豚 追問

2019-08-13 18:55

那如果銀行卡充值了應該怎么調整余額呀？

莊老師 解答

2019-08-13 18:57

你好，銀行卡是怎 樣充值的

???? 大海豚 追問

2019-08-13 18:58

其他卡轉入。麻煩老師了

莊老師 解答

2019-08-14 07:24

你好，那是和老板借款轉入，借銀行存款，貸其他應付款－－老板