K14610790207665 追問

2019-08-13 08:36

不寫庫存現(xiàn)金嗎

K14610790207665 追問

2019-08-13 08:36

財務軟件里報銷都用現(xiàn)金，這樣現(xiàn)金會不夠啊。

bamboo老師 解答

2019-08-13 08:36

付給個人的 不是體現(xiàn) 不寫庫存現(xiàn)金

K14610790207665 追問

2019-08-13 08:37

那我是要再做比向股東借款嗎。

bamboo老師 解答

2019-08-13 08:39

您股東借款給單位了？

K14610790207665 追問

2019-08-13 08:40

回單是公戶轉(zhuǎn)私戶，那私戶提現(xiàn)什么的不用體現(xiàn)嗎

bamboo老師 解答

2019-08-13 08:41

私戶體現(xiàn)交給單位了么

K14610790207665 追問

2019-08-13 08:45

對的，公司經(jīng)營需要現(xiàn)金報銷費用

bamboo老師 解答

2019-08-13 08:46

那私戶提現(xiàn)還要寫一筆分錄
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應收款蔣文杰

K14610790207665 追問

2019-08-13 08:59

不是其他應付款嗎，還有備注車船稅360元，合計3702.99銀行回單打出來了，分錄怎么寫。。

bamboo老師 解答

2019-08-13 09:02

請問是通過上面那個人提現(xiàn)到公司賬戶么
借：管理費用——車輛費用 3153.77
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 189.22
應交稅費——車船稅 360
貸：銀行存款  3702.99
借：稅金及附加  360
貸：應交稅費——車船稅 360

K14610790207665 追問

2019-08-13 09:05

老師后面2個360分錄寫出來是為了什么呢

bamboo老師 解答

2019-08-13 09:06

計提車船稅的會計分錄

K14610790207665 追問

2019-08-13 10:47

購銷合同，銀行回單打了，就是全款支付了，然后認證的時候，進項還有3張沒認證，可能剛好夠抵銷項，那我做賬怎么辦呢

K14610790207665 追問

2019-08-13 10:47

老師請指教

bamboo老師 解答

2019-08-13 10:53

那您收到的三張發(fā)票 本期需要認證抵扣么

K14610790207665 追問

2019-08-13 11:05

不需要，

bamboo老師 解答

2019-08-13 11:06

借：應付賬款
貸：銀行存款
借：原材料等
應交稅費——待認證進項稅額
貸；應付賬款