朝歌晚酒 追問

2019-08-12 16:04

之前會計并沒有把多交的轉到營業外收入上。

郭老師 解答

2019-08-12 16:09

那你是不是四舍五入的差異

朝歌晚酒 追問

2019-08-12 16:18

這個1.06是我要交的，之前會計轉到多交的借方，那我現在調整是不是得把這個調過來，借:應交稅費未交增值稅，貸，應交轉出多交

朝歌晚酒 追問

2019-08-12 16:25

我未交增值稅是對的，到了應交稅費里面就是少了1.06這個怎么辦

郭老師 解答

2019-08-12 16:25

你這個分錄轉未交增值稅不對，應該是轉出未交增值稅
把多交的也放到轉出未交增值稅

朝歌晚酒 追問

2019-08-12 16:29

那我這個明細表如果是把這個多交轉到未交上，那我七月的未交稅金就多了1.06了，是這樣吧我的未交是對的。

郭老師 解答

2019-08-12 16:32

那就是四舍五入的差異吧
你交稅33189.55
1.06還有余額

朝歌晚酒 追問

2019-08-12 17:22

比如我0.63是屬于營業外收入，分錄是不是借，應交未交增值稅，0.63貸，營業外收入0.63

朝歌晚酒 追問

2019-08-12 17:38

請問我未交增值稅在貸方，.但是我要把之前會計做借方的轉出多交增值稅1.06調到未交上，怎么調整呢。直接做分錄借，未交增值稅，貸，轉出多交增值稅，多交平了，但是未交的沒有增加啊

郭老師 解答

2019-08-12 17:47

未交在貸方記營業外支出不就可以了
借方轉營業外收入

朝歌晚酒 追問

2019-08-12 17:59

不是吧。我現在要把1.06轉到未交上，但是我也不可以直接借，應交未交增值稅，這樣都少了。

郭老師 解答

2019-08-12 18:03

我未交增值稅在貸方，.但是我要把之前會計做借方的轉出多交增值稅1.06調到未交上，怎么調整呢。直接做分錄借，未交增值稅，貸，轉出多交增值稅，多交平了，但是未交的沒有增加啊

未交在貸方是需要交稅的，你沒有交不是嗎，你做那個分錄轉出多交是不是有余額

朝歌晚酒 追問

2019-08-12 18:04

我多交余額在借方，

郭老師 解答

2019-08-12 18:50

多交的，借營業外支出貸未交增值稅
少交的，借未交增值稅貸營業外收入
你現在的問題，是不是稅額四舍五入的差異造成的？

朝歌晚酒 追問

2019-08-12 19:20

并不是差異啊，現在是另外一個問題了， 不是最開始你說的差異，那個也不是差異，現在我的問題就是現在之前會計做了個轉出多交增值稅，1.06，我現在要劃到未交上，未交在貸方，我怎么做分錄，

朝歌晚酒 追問

2019-08-12 19:20

轉出多交在借方余額

郭老師 解答

2019-08-12 19:43

轉出多交是借方余額？這個是你們多交了嗎

朝歌晚酒 追問

2019-08-12 19:50

老師不要糾結這個問題了，現在我就是要把前面會計做的這個我要轉過來，我就是不知道怎么做分錄，該用哪個。因為人家轉出多交導致我現在賬面應交稅費未交增值稅少了1.06，未交增值稅在貸方余額，所以怎么過度，怎么編

郭老師 解答

2019-08-12 20:59

借未交增值稅貸轉出多交
我現在都不知道你這個轉出多交是什么情況

朝歌晚酒 追問

2019-08-12 21:12

就是類似這種分錄，之前會計做了幾筆，合計金額1.06，因為我也看不懂他做的，導致我現在做7月的賬應交稅金少了1.06，所以我要轉過來。

朝歌晚酒 追問

2019-08-12 21:13

你說的借，未交增值稅，貸轉出多交增值稅，這個不對，我未交增值稅余額在貸方，雖然轉出多交平了，但是未交增值稅，會比我原來的還少。所以需要過度到哪個科目上，我是不知道這個

郭老師 解答

2019-08-12 21:14

你這個什么業務的？告訴你這個分錄不對了嗎
你看下這個分錄，