標致的小熊貓 追問

2019-08-12 15:36

每一家都要寫一份內部審批單嗎，還是寫一份，另外，年末調整是在12月份一次性調整完成嗎，現在做可以嗎

meizi老師 解答

2019-08-12 15:47

你好  一起寫一個審批單 然后咧清楚明細；  年末一起調整吧  金額也不大

標致的小熊貓 追問

2019-08-12 15:49

計劃，就是把要調整的每一家另一個明細單，然后寫一份內部審批單，批準后要用什么科目沖銷，應收沖什么科目，應付沖什么科目

標致的小熊貓 追問

2019-08-12 15:54

如果應收掛在賬上有借方余額也有貸方余額的，沖什么科目，應付的也是一樣

meizi老師 解答

2019-08-12 15:58

嗯是的  比如應付賬款不在支付的掛營業外收入   應收賬款收不回來的一起年末走壞賬平賬

標致的小熊貓 追問

2019-08-12 16:03

那如果說有應收賬款出現貸方的情況，就是錢收夠了，但是我們票不開不夠的這部分怎么平賬

meizi老師 解答

2019-08-12 16:07

你好  多收的 不在支付給對方 就營業外收入

標致的小熊貓 追問

2019-08-12 16:17

那如果是應付賬款出現借方的情況，就是錢給多了，但是開的票不夠，這要怎么平賬

meizi老師 解答

2019-08-12 16:20

你好 不看你的發票 看實際的情況  沒發票的 你做成本費用  匯算沒收到就要調整處理才行的

標致的小熊貓 追問

2019-08-12 16:37

好的，明白，謝謝

meizi老師 解答

2019-08-12 16:39

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