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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-12 13:35

您好
5月份進(jìn)行稅額留抵=7136-4295=2841  不需要繳納城建稅
6月份需要繳納增值稅=3149-2841=308  城建稅=308*0.07=21.56

A會(huì)計(jì)學(xué)堂文老師???? 追問

2019-08-12 13:43

是啊,我也是這樣想的,但是我公司前任會(huì)計(jì)做的是1.45元我一直搞不明白

bamboo老師 解答

2019-08-12 13:45

那您看他申報(bào)表上是怎么填寫的計(jì)算依據(jù)

A會(huì)計(jì)學(xué)堂文老師???? 追問

2019-08-12 13:48

她的交款基數(shù)是29元,稅率0.05

A會(huì)計(jì)學(xué)堂文老師???? 追問

2019-08-12 13:50

稅率是多少不變,但基數(shù)怎么來的?我一直不明白,也不能問人家

bamboo老師 解答

2019-08-12 14:00

是不是申報(bào)的時(shí)候有加計(jì)扣除?

A會(huì)計(jì)學(xué)堂文老師???? 追問

2019-08-12 14:02

那記賬憑證這樣做對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-08-12 14:37

沒看見您記賬憑證怎么寫的啊

A會(huì)計(jì)學(xué)堂文老師???? 追問

2019-08-12 15:43

我的意思是按你第一次給我回復(fù)的那個(gè)做記賬憑證是對(duì)的吧

bamboo老師 解答

2019-08-12 15:55

是的 按我第一次回復(fù)的金額寫記賬憑證是對(duì)的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)你提供的圖片,是代表應(yīng)納稅額的意思?
2021-09-16 11:53:51
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就是要交增值稅.如果購(gòu)進(jìn)都有發(fā)票的話.沒有什么風(fēng)險(xiǎn),
2021-08-02 12:11:41
您好 是的 可以這樣處理的
2021-07-11 06:56:56
進(jìn)項(xiàng)稅額:是指納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)所支付或負(fù)擔(dān)的增值稅額。 銷項(xiàng)稅額:是指公司向客戶銷售貨物開出的增值稅專用發(fā)票記載的稅額
2020-07-29 09:39:39
6.4減去2.13是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-07-21 19:56:49
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