西紅柿 追問

2019-08-12 11:40

申報個稅里面沒有這個員工的名字，但是當月幫她繳社保了，這要怎么整呀？

樸老師 解答

2019-08-12 11:51

那就計入其他應收款，然后收錢回來，收不回來就計入營業外支出

西紅柿 追問

2019-08-12 12:00

錢是收不回來的，那摘要是寫補2018年社保嗎？借：以前年度損益調整，362.57 ，貸：其它應收款 362.57，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調整  362.57，是這樣嗎？

樸老師 解答

2019-08-12 12:01

嗯，是的，是這樣的，其他應收款轉到營業外支出去

西紅柿 追問

2019-08-12 14:28

老師：這個其他應收款，要補一個什么資料嗎？之前的工資表是不能再改了，難道要調之前的工資表里增加這個人的代扣代繳的社保嗎？

樸老師 解答

2019-08-12 14:31

不用補資料的，沒事的