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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2019-08-12 08:52

借應交稅費-應交增值稅
稅金及附加
貸銀行存款

木子 追問

2019-08-12 09:04

這兩種稅每月要計提嗎？還是在發生時直接計入應納稅費科目

暖暖老師 解答

2019-08-12 09:05

需要每一個月都計提的

木子 追問

2019-08-12 09:17

每月計提的金額都一樣嗎？他是由稅務代開發票的，可能是發生一筆再去稅務局代開發票

暖暖老師 解答

2019-08-12 09:18

不一樣的，你需要看繳納的增值稅

木子 追問

2019-08-12 09:22

您的意思是當月計提時看當月發生多少增值稅，當月計提當月支付？

暖暖老師 解答

2019-08-12 09:23

可以的，附加稅的計稅基數是增值稅

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由于沒有開工 支付的款項 記入預付賬款 同時收到發票 如果是專票的話 可以進項稅抵扣 借：預付賬款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款
2020-01-07 09:00:07
借應交稅費-應交增值稅 稅金及附加 貸銀行存款
2019-08-12 08:52:30
你好。可以計入其他業務收入
2019-04-12 15:52:05
您好！這個看你實際是提供了什么服務。
2016-11-28 14:02:03
你好，收取方計入營業外收入
2017-09-28 16:02:56
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