陳莉 追問

2019-08-12 08:26

是之前開16的票被開成了13，現在降13的沖紅，開了16的，已經寫了情況說明書，那要怎么折算

張艷老師 解答

2019-08-12 08:29

也不用折算，直接將16%對應的銷售額填寫到13%對應的項目欄次就是了。通不過嗎？提示什么？

陳莉 追問

2019-08-12 08:32

銷售額是那樣填的，就是銷項稅額要16的折算成13的

張艷老師 解答

2019-08-12 08:33

這個是不折算為13%的，需要手工改一下對應的稅額數字。

陳莉 追問

2019-08-12 08:34

就是不知道怎么算

張艷老師 解答

2019-08-12 08:35

就是用16%的稅率計算出來的稅額+正常的13%的稅率計算出來的稅額相加后，填寫到對應的稅額項目欄次就是了。

陳莉 追問

2019-08-12 08:40

那銷項稅不就重復計算了?

張艷老師 解答

2019-08-12 08:41

不會重復計算的，您將當前的13%的稅額計算出來，然后加上這筆開具16%稅率的稅額，將合計數填寫到申報表對應的稅額欄次就行了。

陳莉 追問

2019-08-12 08:44

那不就是16%，沒有折算，按照開票系統月度統計的銷項稅額填寫!

張艷老師 解答

2019-08-12 08:44

是的，也可以這樣理解。這樣填寫您的系統通不過嗎？提示什么？