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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-08-11 20:02

要是實際費用發生是之前那你這個需要先做費用后續補發票，要不你擠不上上年匯算清繳末班車，假設是12月費用你跨年才做費用這個就不能到上年匯算清繳之前稅前扣除了

大蒜 追問

2019-08-11 20:11

怎么先做費用后補發票？請教下具體怎么做，分錄怎么做？還是自己做記錄嗎？沒做過這個。

maize老師 解答

2019-08-11 20:13

借xx費用貸其他應付款就可以，你實際費用是之前發生的話

大蒜 追問

2019-08-11 21:18

那發票回來的時候，做什么分錄？

大蒜 追問

2019-08-11 21:22

不是，是付款那筆怎么做。已經付款了。只是發票沒回來。借費用貸銀行？以后對不了賬啊。借應付貸銀行，費用沒進去。

maize老師 解答

2019-08-11 21:30

付款就做借其他應付款 貸銀行，實際發生做的是借xx費用 貸其他應付款 發票回來有差額就沖掉借xx費用負數 貸其他應付款負數 按發票做

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相關問題討論
當月能直接消費了的可以。
2020-07-18 12:06:25
你好，是付款了暫時沒有取得發票的意思？
2019-10-11 16:00:29
要是實際費用發生是之前那你這個需要先做費用后續補發票，要不你擠不上上年匯算清繳末班車，假設是12月費用你跨年才做費用這個就不能到上年匯算清繳之前稅前扣除了
2019-08-11 20:02:42
您好，如果是發票收不到就先暫時還是做在預付賬款里的。可以跟對方溝通，要求對方開發票。只有多次催收以后，能得到對方確實不能開發票的情況下，才能將預付賬款轉入營業外支出
2019-10-10 08:17:03
是的 付款 借；預付賬款 貸；銀行存款 取得發票借；管理費用等科目 貸；預付賬款
2017-09-08 09:08:44
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