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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-08-10 14:05

認證了記進項 沒有認證的記待認證進項科目

親情一家親 追問

2019-08-10 14:11

但現(xiàn)在我們在籌建期的費用全部計入待攤費用,就是借   待攤費用   貸   銀行存款或現(xiàn)金。這時候籌建期收到了增值稅專用發(fā)票,公司暫時也沒有購金稅盤,報稅也零申報的,這專用發(fā)票需要怎樣處理?

玲老師 解答

2019-08-10 14:56

認證了記進項填寫報表留 抵      沒認證的記待認證進項稅額  不填寫表 進項認證期360天

親情一家親 追問

2019-08-10 15:03

那扣除了這部分進項稅額待認證,其余的費用還是計入待攤費用嗎?

玲老師 解答

2019-08-10 15:54

是的   稅額以外的正常記管用開辦費科目

親情一家親 追問

2019-08-10 16:00

老師,請問小規(guī)模納稅人的時候付款,到了一般納稅人才收到這筆付款的增值稅專用發(fā)票,這增值稅專用發(fā)票需要認證嗎?還是直接貼到之前的銀行付款單就可以?

玲老師 解答

2019-08-10 19:31

你好: 為了方便其他同學查詢同類問題 不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復你這個問題!

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相關問題討論
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
你好,不一定都是專用發(fā)票,也可能取得普通發(fā)票的
2018-05-21 15:25:33
也可以是增值稅普通發(fā)票。
2020-09-16 10:55:13
你好!可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
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