A 維維 追問

2019-08-09 22:53

當時是2014年銀行存款支付的。現在我們是剛剛建的賬，銀行存款是對

鄒老師 解答

2019-08-09 22:57

你好，既然實收資本減少沒有做上面的分錄，那應當銀行存款也對不上才是啊

A 維維 追問

2019-08-09 23:02

我是剛建的賬，以前公司沒有人做賬，期初說是根據是稅務申報系統里填寫的，銀行存款我是按照銀行存款的余額表填的期初數，所以銀行存款是對的

鄒老師 解答

2019-08-10 09:09

你好，你這樣銀行存款對了，實收資本是錯誤的，說明期初數還有其他科目有錯誤
應當重新建賬，錄入正確的期初數才是的，然后做實收資本減少分錄

A 維維 追問

2019-08-10 10:34

那所有的憑證都得重新做嗎

鄒老師 解答

2019-08-10 10:35

你好，是的，是這樣的