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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-09 14:28

有進項稅額就可以填寫了

Word 姐~ 追問

2019-08-09 14:51

老師,我們公司有進項,沒有銷項,一般項目加計抵減的本期發(fā)生額寫了,本期實際抵減額是零,那還需要做賬嗎?

maize老師 解答

2019-08-09 14:52

不做賬,實際抵減的時候再做賬

Word 姐~ 追問

2019-08-09 14:58

老師,例如五月份進項287,附表四填28.7,到7月份進項9000,附表四填900,一直都是進項大于銷項,所以五月份到7月份不用做額外的計提分錄,等實際抵扣時再做即可,是這樣嗎?老師

maize老師 解答

2019-08-09 15:02

是的,你說的沒有問題

Word 姐~ 追問

2019-08-09 15:07

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2019-08-09 15:23

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
有進項稅額就可以填寫了
2019-08-09 14:28:04
有的申報軟件有自動填報功能的話會自動到附表二
2020-06-03 10:51:23
本期認(rèn)證的填寫到35行,其他按實際填寫。
2024-04-18 10:58:53
你好, 什么問題呢
2019-11-11 08:38:15
你好 這個進項是大于銷項的,因此是可以抵扣的
2022-10-30 10:15:46
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