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Word 姐~
于2019-08-09 14:27 發(fā)布 ??1173次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-08-09 14:28
有進項稅額就可以填寫了
Word 姐~ 追問
2019-08-09 14:51
老師,我們公司有進項,沒有銷項,一般項目加計抵減的本期發(fā)生額寫了,本期實際抵減額是零,那還需要做賬嗎?
maize老師 解答
2019-08-09 14:52
不做賬,實際抵減的時候再做賬
2019-08-09 14:58
老師,例如五月份進項287,附表四填28.7,到7月份進項9000,附表四填900,一直都是進項大于銷項,所以五月份到7月份不用做額外的計提分錄,等實際抵扣時再做即可,是這樣嗎?老師
2019-08-09 15:02
是的,你說的沒有問題
2019-08-09 15:07
好的,謝謝老師
2019-08-09 15:23
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老師,您好,我想問一下我們公司符合增值稅加計抵減,是不是每個月有進項稅都要填增值稅附表四呀
答: 有進項稅額就可以填寫了
老師,進項稅勾選確認(rèn)后信息自動到增值稅附表2嗎?
答: 有的申報軟件有自動填報功能的話會自動到附表二
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅附表二農(nóng)產(chǎn)品進項
答: 你好, 什么問題呢
增值稅附表二怎么進項數(shù)據(jù)帶不過來?本期認(rèn)證那行還是灰色的,填不了數(shù)據(jù)
討論
本月進項不夠,然后用了增值稅附表四預(yù)繳增值稅來抵減,用附表四的預(yù)繳增值稅抵減還要交附加稅嗎?
請問我們是進項稅額全部轉(zhuǎn)出的,那增值稅報表附表四的加計遞減還是要先按百分之十計提,再調(diào)減嗎
上月進項稅額是1598.24,增值稅附表都填了,主表自動生成進項稅額3196.58.是什么情況?多了一半,是哪里填錯了
增值稅報稅附表二,已經(jīng)進行進項發(fā)票認(rèn)證,為什么附表二顯示沒有呢?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2019-08-09 14:51
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2019-08-09 14:52
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2019-08-09 15:07
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2019-08-09 15:23