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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-09 13:09

你好  1. 計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金 
 你可以參考這個來做  分錄很齊全了 不懂再問

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你好 1. 計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 你可以參考這個來做 分錄很齊全了 不懂再問
2019-08-09 13:09:17
借:其他應收款 貸:管理費用等科目 (差額部分) 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款
2020-02-27 10:50:39
這里的意思是已經付了,從員工工資里面扣的。
2021-12-05 23:48:28
你好 先發工資后交社保這些錢就要用其他應付款 后發工資就要用其他應收款 科目
2019-06-14 10:44:47
這是會計制度規定的。。。
2019-03-17 16:34:41
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