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玲老師

職稱： 會計師

2019-08-08 18:16

代開的需要計提在做交納的分錄。

對、 追問

2019-08-08 18:18

我在做繳納前已經計提了
就是銷售業務與計提與繳納同時間做了三筆分錄
是不是錯了？

玲老師 解答

2019-08-08 18:28

對的 
你好，做收入分錄有應交稅費——應交增值稅的
借；應收賬款 等科目 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
是代開當時就交增值稅了

對、 追問

2019-08-08 18:37

那老師，我月末就不用再次計提已經繳過稅的業務了吧？

玲老師 解答

2019-08-08 18:53

是的 不用重復做的

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相關問題討論
你好 需要 你繳納是直接繳納的 月末還是要補計提
2019-08-08 18:05:24
代開的需要計提在做交納的分錄。
2019-08-08 18:16:52
季度報稅，附加稅計提計提，增值稅不計提
2019-08-08 18:26:47
借應交稅費應交增值稅城建稅，貸銀行存款。
2021-10-14 14:48:23
誰做的業務就需要開誰的
2020-05-13 16:30:58
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