老師你好，請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模代開(kāi)增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月開(kāi)當(dāng)月做帳還有計(jì)提？

張蓉老師

職稱：中級(jí)

2019-08-08 15:39

您好，開(kāi)票時(shí)借：應(yīng)收賬款或銀行存款或預(yù)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；計(jì)提附加費(fèi)時(shí)，借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加；支付稅費(fèi)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加借：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：銀行存款

花兒追問(wèn)

2019-08-08 15:41

謝謝，請(qǐng)問(wèn)那增值稅要計(jì)提嗎

張蓉老師解答

2019-08-08 15:46

您好，我上面寫的分錄，開(kāi)票時(shí)就已經(jīng)在貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，后面支付時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這樣就平賬了，

花兒追問(wèn)

2019-08-08 15:47

這下明白了，謝謝

張蓉老師解答

2019-08-08 15:50

您好，不客氣，如對(duì)我的回答感到滿意，麻煩給予五星好評(píng)，謝謝^_^

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