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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-08 14:44

年度終了，企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。

逢考必過HH 追問

2019-08-08 15:08

上年進項稅已抵扣，今年落實此票是虛開發票，直接從帳上劃款

軼塵老師 解答

2019-08-08 15:10

借：以前年度損益調整  貸：應交增值稅-進項稅轉出     借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調整

逢考必過HH 追問

2019-08-08 15:20

現在是不是要按13%算了

軼塵老師 解答

2019-08-08 15:21

按照你轉出的稅額來計算

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