小米花 追問

2019-08-08 08:43

知道了，謝謝老師。

郭老師 解答

2019-08-08 09:02

不用客氣的，

小米花 追問

2019-08-08 09:29

老師前兩天我問了趨老師關于工程方面做憑證的問題，趨老師告訴我了，我根據趨老師說的做好了憑證，您幫我看看對不對好嗎？最主要有兩點我不能確定：1、借：工程結算
貸：工程施工一合同成本，這個合同成本包括材料費丶現場經費丶車輛使用費對嗎？
貸：合同毛利（這個合同毛利就是工程施工一合同毛利的科目，對嗎？
我憑證做好了，麻煩老師幫我看看對嗎？

郭老師 解答

2019-08-08 09:31

合同毛利是倒擠出來的
工程結算-工程施工

小米花 追問

2019-08-08 09:34

那趨老師說的第1里合同毛利和第2里工程施工一合同毛利一別墅
是同一個科目嗎？

小米花 追問

2019-08-08 09:38

老師，這個憑證做得對嗎？

小米花 追問

2019-08-08 09:39

郭老師 解答

2019-08-08 09:39

不是一個科目的，第一個是收到錢和成本的差額
第二個是收入和成本的差額

小米花 追問

2019-08-08 10:00

哦，那我憑證做錯了啊

郭老師 解答

2019-08-08 10:04

你可以做個簡單的
收到錢開了發票嗎

小米花 追問

2019-08-08 10:05

收到錢開了發票了

小米花 追問

2019-08-08 10:10

收到錢開了發票了

郭老師 解答

2019-08-08 10:13

借銀存貸主營業務收入應交稅費
根據開發票的做
發生的成本之前記工程施工了，結轉到主營業務成本借主營業務成本貸工程施工