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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-08-07 17:22

留底稅額不會包含280的,280在增值稅減免稅明細表

天天向上 追問

2019-08-07 17:24

我本期沒有抵扣這個280實際抵扣填0嗎?余額是280  這樣填對嗎

辜老師 解答

2019-08-07 17:42

是的,是這樣填列申報

天天向上 追問

2019-08-07 17:45

以后申報的時候怎么抵扣 有銷項的時候會自動抵扣這個280嗎?

辜老師 解答

2019-08-07 17:49

你要填列實際抵扣280就會抵減

天天向上 追問

2019-08-07 17:51

這個跨年可以嗎  今年填列  明年在抵扣?

辜老師 解答

2019-08-07 21:15

可以的,可以跨年的

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相關問題討論
這種情況附表二不需要填寫,直接保存就好。
2022-03-10 16:53:04
留底稅額不會包含280的,280在增值稅減免稅明細表
2019-08-07 17:22:02
可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項稅的
2019-07-22 14:39:11
你好,是的,需要再認證27500的發票就可以。
2020-01-02 12:25:45
你好,這個應該去稅務大廳修改3月的申報表才可以。
2018-08-15 16:28:10
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