Dan 追問

2019-08-07 14:51

把之前的分錄都沖掉重做還是只沖差異部分

maize老師 解答

2019-08-07 14:59

沖掉差異那個就可以，那個摘要寫清楚

Dan 追問

2019-08-07 15:06

借：其他應付款—個人社保費 紅字金額
       應付職工薪酬—公司社保費  紅字金額
貸：銀行存款   紅字金額

Dan 追問

2019-08-07 15:06

是這樣嗎

Dan 追問

2019-08-07 15:10

那樣應付職工薪酬—公司社保費和其他應付款—個人社保費就不平了呢，不然計提、支付完成后是平的

maize老師 解答

2019-08-07 15:10

沒有貸方，你做借借：其他應付款—個人社保費 紅字金額
應付職工薪酬—公司社保費 紅字金額  借銀行，沒有貸方

Dan 追問

2019-08-07 15:17

流量怎么設置

maize老師 解答

2019-08-07 15:27

沖回支付給職工及職工支付現金這個

Dan 追問

2019-08-07 15:32

沖回是負數嗎，但是銀行存款在借方呀

Dan 追問

2019-08-07 15:42

流量已經解決，但是
應付職工薪酬—公司社保費和其他應付款—個人社保費就不平了呢，不然計提、支付完成后是平的

maize老師 解答

2019-08-07 15:48

你還需要沖回計提那個，不是退回 么，你對應那個計提工資和社保也需要沖回

Dan 追問

2019-08-07 16:01

計提的工資是不是要另設一個科目：其他應付款—**員工

Dan 追問

2019-08-07 16:15

最后還有一個其他應付款—個人社保費不平，是不是到下月把這部分多扣的錢打給員工的時候就平了

maize老師 解答

2019-08-07 16:19

是不是到下月把這部分多扣的錢打給員工的時候就平了 是的，