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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-07 13:04

你做成本這個沒有發票匯算清繳需要納稅調增

晴空萬里 追問

2019-08-07 13:09

您好,如果發生的時候更本就沒做成本,掛的往來,這筆欠款是不是消不掉了?

maize老師 解答

2019-08-07 13:21

你現在就做借以前年度損益調整  貸應付賬款

晴空萬里 追問

2019-08-07 13:24

您好,前面做的是借其他應收款,貸銀行存款,現在其他應收款怎么消掉?

晴空萬里 追問

2019-08-07 13:28

您好,轉到以前年度損益調整后,做匯算清繳時是不是還是要調增應納稅所得額?

maize老師 解答

2019-08-07 13:36

現在就做借借以前年度損益調整貸其他應收款

maize老師 解答

2019-08-07 13:37

不需要調增 ,你這個都不是損益科目,不參與企業所得稅計算

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相關問題討論
你做成本這個沒有發票匯算清繳需要納稅調增
2019-08-07 13:04:48
你好 可以的 你從私戶轉公戶去 代收某客戶貨款 ; 是的
2020-05-13 13:55:45
您好,10號購匯時,借:其他貨幣資金-購匯存款,貸:銀行存款。17號付匯時,借:應付賬款-外幣金額-人民幣金額 ,貸:其他貨幣資金-購匯存款,人民幣金額。
2017-03-10 16:49:26
你好,能退回來的嗎 不能退回的按實際業務來做
2019-12-30 17:05:55
你好 公司業務建議還是公對公 不要走私戶 公對私容易被監控
2019-07-04 12:52:30
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