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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-07 10:53

一般納稅人還是小規模,什么時間買的

天資聰潤1468 追問

2019-08-07 10:54

小規模,2017年買的

郭老師 解答

2019-08-07 10:59

一個單獨的固定資產出售,里面填寫
應納稅減征額里面填寫稅額*1%

天資聰潤1468 追問

2019-08-07 11:02

什么意思呀?我就是想問9怎么在9增值稅申報表里填寫?看圖片

郭老師 解答

2019-08-07 11:04

往下找,有個單獨的固定資產銷售
7還是8行。你給的圖片沒有

天資聰潤1468 追問

2019-08-07 11:14

沒有發票,第八行還需要填嗎?填的正確嗎?減征的增值稅是不是需要轉為營業外收入呀

郭老師 解答

2019-08-07 11:27

不 填寫
     對的,

天資聰潤1468 追問

2019-08-07 12:56

減征的增值稅是不是要做營業外收入呀

郭老師 解答

2019-08-07 12:58

固定資產清理就可以

天資聰潤1468 追問

2019-08-07 13:15

我做的分錄沒有提現這個減免的增值稅

郭老師 解答

2019-08-07 13:18

借銀存,貸固定資產清理,應交稅費3%
借應交稅費1%貸固定資產清理

天資聰潤1468 追問

2019-08-07 14:47

老師,幫我看一下我的分錄做的對嗎?

郭老師 解答

2019-08-07 15:02

你好,分錄是正確的,

天資聰潤1468 追問

2019-08-07 15:08

根據利潤表我填寫的企業所得稅申報表正確嗎?彌補以前年度金額是填本次可以彌補的金額還是以前年度金額的合計呢

郭老師 解答

2019-08-07 15:14

彌補以前年度虧損是去年的嗎

天資聰潤1468 追問

2019-08-07 15:17

前年滴

郭老師 解答

2019-08-07 15:24

可以,沒有錯誤

天資聰潤1468 追問

2019-08-07 15:55

老師,根據剛剛發的利潤表和資產負債表幫我看一下企業所得稅匯算清繳填寫的正確嗎?

郭老師 解答

2019-08-07 16:02

你好,填寫是正確的,

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般納稅人還是小規模,什么時間買的
2019-08-07 10:53:21
你好!  1、會計核算中的營業收入一般包括主營業務收入和其他業務收入兩項,一般情況下,主營業務收入應等同于稅法上的應稅收入(應稅銷售額),但個別業務因會稅核算差異可能導致一定的報表錯位,對此,企業應做出合理解釋。   2、譬如,因固定資產清理損益導致的利潤影響數一般計入營業外收支而非營業收入或損失,當然會產生上述兩個欄目的差異。此外,出售固定資產允許在合理理由下作無票銷售,只要按期申報納稅即可,該筆銷售填列于附表一未開票銷售欄中。
2016-11-01 15:30:19
您好,您就填寫在對應的稅率里面
2019-08-16 22:04:15
你好! 是的,你的理解很對
2020-07-12 17:53:54
你好! 是動產還是不動產?稅率多少?是一般納稅人嗎
2018-12-03 13:21:15
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