眼眸  追問

2019-08-07 10:21

不是吧，保證金退還給我們公司，我們公司不是應該銀行存款增加了，貸方應該是其他應收款減少了嗎

maize老師 解答

2019-08-07 10:25

你收到做的是借銀行 貸其他應付款，我上面前面寫貸其他應付款，是接著你那個借銀行寫的，

眼眸  追問

2019-08-07 10:31

那到底其他應付其他應收到底什么時候做呢

maize老師 解答

2019-08-07 10:36

你是之前交保證金吧？之前做的是借其他應收款 貸銀行吧，那現在收到做借銀行 貸其他應收款

眼眸  追問

2019-08-07 10:42

但是我查了一下賬上也沒這個支付給這個公司保證金，但是我問出納他說是人家退還給我們的保證金

眼眸  追問

2019-08-07 10:44

有的有的

眼眸  追問

2019-08-07 10:44

找到了

maize老師 解答

2019-08-07 10:44

那之前支付出去那個沒有憑證么，你問下出納之前咋支付出去的把那個補賬上

眼眸  追問

2019-08-07 10:50

你好，我問下，我5月份有張憑證做錯了，我現在7月了想改憑證怎么辦呀

maize老師 解答

2019-08-07 10:53

你沖回之前憑證重新做就可以，科目不變數字是負數

眼眸  追問

2019-08-07 10:54

然后摘要呢

眼眸  追問

2019-08-07 10:55

就是我把前面那張憑證復制一下，然后數字紅沖，后面再寫個正確的憑證嗎，那我憑證摘要怎么寫

maize老師 解答

2019-08-07 11:03

沖回xx憑證對應把之前憑證號寫下來

眼眸  追問

2019-08-07 11:09

我是這樣的，做錯的那張憑證復制過來，然后摘要改成沖20196月30記字第5號憑證，支付xx公司保證金，然后紅字數字，下面就寫個正確的憑證

maize老師 解答

2019-08-07 11:12

支付xx公司保證金寫個正確的憑證

眼眸  追問

2019-08-07 11:12

嗯嗯，這樣對的咯

maize老師 解答

2019-08-07 11:52

滿意請給五星好評，謝謝