A超級公仔 追問

2019-08-07 09:38

那怎么調整呢，報表都報了

明燁老師 解答

2019-08-07 09:41

可以把這筆分錄進行紅沖，然后重新做一筆分錄，將以前年度損益調整換成所得稅費用，其他不變即可，這樣期初數據就不會變動了。

A超級公仔 追問

2019-08-07 09:48

是這樣嗎 老師

明燁老師 解答

2019-08-07 09:51

是的學員，紅沖之后再做一筆一樣的分錄，注意要將以前年度損益調整科目換成所得稅費用科目就可以了，這樣就不會存在期初數據變化了。

A超級公仔 追問

2019-08-07 09:59

這樣不對嗎

明燁老師 解答

2019-08-07 11:56

可以的學員，這樣做完，期初數據將不會有變動。

A超級公仔 追問

2019-08-07 16:04

老師在嗎？ 這個還是不一致

明燁老師 解答

2019-08-07 16:12

利潤表需要重新取數

A超級公仔 追問

2019-08-07 16:16

取過了 還是一樣？ 怎么回事

明燁老師 解答

2019-08-07 16:24

學員您好：
紅沖那筆進行過賬了沒？

A超級公仔 追問

2019-08-07 16:26

過賬了

明燁老師 解答

2019-08-07 16:31

學員您好：
如果全部過賬完畢并重新計算后依然這樣，不是咱們處理錯誤導致，可能是系統取數出現問題，您可以聯系財務軟件項目組成員問問取數規則，是不是咱們紅沖后系統并沒有取數所致。