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送心意

何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-08-06 17:55

你好同學(xué)
借：應(yīng)付賬款 
貸：庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）

GH 追問

2019-08-06 17:58

沒有退貨呀，只是稅點計算錯誤 退回去重新開了一張過來

GH 追問

2019-08-06 17:59

開的紅字發(fā)票過來

何江何老師 解答

2019-08-06 18:03

這樣的情況下
借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項轉(zhuǎn)出）

GH 追問

2019-08-06 18:10

那進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到未交值增稅，那這筆應(yīng)付賬款一直掛賬？

何江何老師 解答

2019-08-06 18:14

不轉(zhuǎn)的同學(xué)，進(jìn)項轉(zhuǎn)到未交與當(dāng)月的賬一起處理的。
你看一下對方給你們紅字了你就少付他錢了所以才放應(yīng)付賬款這里的同學(xué)。

GH 追問

2019-08-07 12:39

申報完那個需要納稅稅款的日期是好久扣款呢

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你好同學(xué) 借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）
2019-08-06 17:55:52
這個做的是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，
2020-07-09 11:57:12
如果沒入賬就把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退給對方 已經(jīng)入賬就不用退了
2015-11-16 17:59:26
是的
2019-01-14 11:45:01
你好，退貨沖減進(jìn)項就是了，而不是轉(zhuǎn)出 借；應(yīng)付賬款 貸；庫存商品 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額 ）
2017-04-17 11:47:08
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