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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-08-06 12:04

同學。你是屬于軟件或技術服務，是6%專票。

南煙 追問

2019-08-06 12:15

但是我們主要是生產電源模塊這一塊的，服務費的話基本上都沒怎么涉及，也可以開6%的嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-08-06 12:33

那你這是生產是13%啊，你這不是屬于服務 啊。

南煙 追問

2019-08-06 12:38

不屬于服務行行業

陳詩晗老師 解答

2019-08-06 12:39

那你合同如何約定的？經營合同是經營什么？

南煙 追問

2019-08-06 12:39

合同上就注明的電源模塊測試技術服務費

陳詩晗老師 解答

2019-08-06 12:41

你生產企業相當于還在經營服務 相關的經營活動，是不？
如果是這樣，你這可以分開計稅

南煙 追問

2019-08-06 12:44

怎么分別計稅呢？

陳詩晗老師 解答

2019-08-06 13:01

就是服務就按6%,生產就按13%

南煙 追問

2019-08-06 13:02

意思就是也可以開6%的服務費發票?那分錄應該怎么處理呢？

陳詩晗老師 解答

2019-08-06 13:03

借：應收賬款
貸：其他業務收入
應交稅費等

南煙 追問

2019-08-06 13:04

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-08-06 13:05

不客氣，祝你工作愉快

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相關問題討論
同學。你是屬于軟件或技術服務，是6%專票。
2019-08-06 12:04:58
你好 開信息技術服務*積分服務費 或者現代服務*積分服務費?
2021-05-19 09:55:37
你好你可以看看這個交通運輸部、國家稅務總局公告2017年第66號《關于收費公路通行費增值稅電子普通發票開具等有關事項的公告》第三條通行費電子發票開具規定， (一)通行費電子發票分為以下兩種： 1.左上角標識“通行費”字樣，且稅率欄次顯示適用稅率或征收率的通行費電子發票(以下稱征稅發票)。 2.左上角無“通行費”字樣，且稅率欄次顯示“不征稅”的通行費電子發票(以下稱不征稅發票)。 (二)ETC后付費客戶和用戶卡客戶索取發票的，通過經營性收費公路的部分，在發票服務平臺取得由收費公路經營管理單位開具的征稅發票;通過政府還貸性收費公路的部分，在發票服務平臺取得暫由ETC客戶服務機構開具的不征稅發票。 (三)ETC預付費客戶可以自行選擇在充值后索取發票或者實際發生通行費用后索取發票。 在充值后索取發票的，在發票服務平臺取得由ETC客戶服務機構全額開具的不征稅發票，實際發生通行費用后，ETC客戶服務機構和收費公路經營管理單位均不再向其開具發票。 客戶在充值后未索取不征稅發票，在實際發生通行費用后索取發票的，通過經營性收費公路的部分，在發票服務平臺取得由收費公路經營管理單位開具的征稅發票;通過政府還貸性收費公路的部分，在發票服務平臺取得暫由ETC客戶服務機構開具的不征稅發票。 (四)未辦理ETC卡或用戶卡的現金客戶，暫按原有方式交納通行費和索取票據。 (五)客戶使用ETC卡或用戶卡通行收費公路并交納通行費的，可以在實際發生通行費用后第10個自然日(遇法定節假日順延)起，登錄發票服務平臺，選擇相應通行記錄取得通行費電子發票;客戶可以在充值后實時登錄發票服務平臺，選擇相應充值記錄取得通行費電子發票。 (六)發票服務平臺應當將通行費電子發票對應的通行明細清單留存備查
2019-07-12 11:56:53
你好同學，仍然是計入委托加工物資 借：委托加工物資 貸：銀行存款
2019-12-11 11:34:11
可以開在一張發票上，但是要把產品銷售和服務費分開。
2018-05-07 11:09:37
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